600316股票:医药B2B“合纵药易购”创业板IPO获问询 拟募资4.45亿元

(网经社讯)8月19日消息,国内医药B2B电商平台“合纵药易购”(四川合纵药易购医药股份有限公司)于8月12日更新了招股说明书及发行人及保荐机构回复意见,该公司2020年6月28日向深

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(网经社讯)8月19日消息,国内医药B2B电商平台“合纵药易购”(四川合纵药易购医药股份有限公司)于8月12日更新了招股说明书及发行人及保荐机构回复意见,该公司2020年6月28日向深交所创业板提交了IPO招股书并获受理,7月14日获问询。

据网经社(100EC.CN)获悉,合纵药易购本次拟公开发行不超过2391.67万股,保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。本次拟招募资金总金额为4.45亿元,募集资金扣除发行费用后,将投资于合纵医药电商物流中心项目、药易达物流配送体系建设项目、电子商务平台优化升级项目和补充流动资金项目。

数据:2019年营收22.9亿元 净利润0.63亿元

招股书财务数据显示,2017-2019年,合纵药易购近三年的营业收入分别为15.87亿元,20.24亿元,22.90亿元,净利润分别为0.50亿元,0.57亿元,0.63亿元。

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公司电商用户转化率已经连续三年超过50%。2017年-2019年,合纵药易购电商平台注册客户数量分别为29148家、38793家、63852家,最终成交的电商客户数量分别16095家、22225家、33365家,占电商平台注册用户总量的50%以上。

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公司目前以四川省作为主要市场,已经覆盖了省内 80%以上的医药连锁企业、60%以上的单体药店和 40%以上的诊所,并形成 700 余家下级分销商的医药分销体系。

公司拥有自建物流体系,配备了81辆专业配送车辆,在四川省内各大地市州开通了11条直配干线,配送主支线路100余条,覆盖川内大部分区域。同时,配备了TMS系统和电子发票、一键入库功能,有效保证客户对配送及时性的迫切需求。

截至2019年末,合纵药易购与53000余家医药终端建立首营企业档案,客户分布遍及全国除港澳台之外的31个省区市,其中覆盖了四川省80%以上的医药连锁企业、60%以上的单体药店和40%以上的诊所,并形成700余家下级分销商的医药分销体系。从2017年至2019年,合纵药易购在四川省内主营业务收入占比一直在80%以上,省外拓展相对缓慢。

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股权结构上,前十大股东分别为:李燕飞49.3%、成都市合森投资管理中心(有限合伙)9.48%、田文书8.36%、成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)4.93%、周跃武4.60%、四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)3.90%、嘉兴海容陆号股权投资合伙企业(有限合伙)3.72%、李锦3.34%、深圳鼎锋明道汇诚投资合伙企业(有限合伙)2.79%、成都技转智石创业投资合伙企业(有限合伙)2.44%。

模式:电商模式占比近六成

合纵药易购当前主营业务由电子商务终端纯销、商业分销、医药零售构成,采用电子商务模式的终端纯销主要面向社区医药终端和基础医疗机构,这块业务在公司营收上占比达57.11%。

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采购模式:根据供应商及采购渠道的属性,合纵药易购的采购渠道分为“工业直采(包括独家代理和一级经销)”、“协议分销”和“市场比价”。工业直采上,达到较大采购规模的主要品种,公司直接向制药企业或其控制的、指定的商业企业采购,通常会约定采购返利政策;根据销售授权是否具有排他性,进一步区分为“独家代理”和“一级经销”,前者即代理商拥有区域内具有排他性的独家销售权,通常享有一定的定价权和更高的盈利空间;后者则有多个并列的一级经销商。

销售模式:合纵药易购的销售模式包括终端纯销、商业分销、医药零售和其他增值服务业务,新兴的电子商务业务(B2B)为拓展终端纯销业务的重要手段。

返利模式:合纵药易购的利润主要来自于产品的进销差价。进销差价可进一步区分为当期实现的利润和随后实现的返利,前者是指当期销售价格高于采购成本的部分,后者是指供应商为保证价格稳定、调动经销商的积极性,当经销商在约定时间内完成约定的销售量或采购任务后给予的奖励。

配送模式:物流配送能力是必备的核心竞争力之一,构成公司业务的重要一环。行业通行的物流配送方式包括自行配送(直配)和委托第三方物流公司。合纵药易购业务规模的持续快速增长,尤其是对四川省内终端客户的覆盖率日益提高,为满足客户对配送及时性的迫切需求,提升公司的终端服务能力,公司设立全资子公司药易达物流,独立高效运营。

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